¿Cómo registrar un Ingreso en Bind ERP?

Ruta del menú en el sistema: Finanzas > Ingresos > +Nuevo

Pasos detallados

Ingresa al módulo Finanzas > Ingresos.
En la parte superior derecha de la pantalla, ubica la hilera de botones de acciones y da clic en el botón azul para registrar un nuevo ingreso.
Llena los campos de la pantalla de registro:
- Cliente: selecciona de la lista desplegable el cliente que está realizando el pago.
- Cuenta: selecciona de la lista desplegable la cuenta bancaria a la que ingresará el pago.
- Fecha: selecciona la fecha del registro del ingreso.
- Forma: selecciona de la lista desplegable la manera en que se realiza el pago.-Efectivo
  -Cheque nominativo
  -Transferencia electrónica de fondos
  -Tarjeta de Crédito
  -Monedero electrónico
  -Dinero Electrónico
  -Vales de Despensa
  -Tarjeta de débito
  -Tarjeta de servicio
  -Por Definir
  -NA
  -Compensación
  -Condonación
  -Intermediario pagos
  -Aplicación Anticipo
  -Pago por subrogación
  -A satisfacción del acreedor
  -Remisión de deuda
  -Dación de pago
- Referencia (opcional): captura un código o número de referencia del ingreso.
- Comentarios (opcional): redacta un breve comentario explicativo del registro.
- Pagos relacionados: relaciona aquí pagos que tengas cancelados.
- Factoraje financiero: En Bind aún no es posible pagar varias facturas desde este apartado, por lo que te recomendamos no utilizar este switch por el momento.
En la parte inferior, completa los campos del documento a pagar:
- Moneda: Selecciona el tipo de moneda que vas a aplicar, según las opciones que tengas disponibles en tu catálogo.
- Documento: selecciona el documento asociado al pago, ya sea factura o remisión. El monto que aparece corresponde a lo pendiente de cobro; si un documento tiene una nota de crédito aplicada, ese monto no se reflejará en esta sección.
- Monto: monto pagado asociado al documento seleccionado. Por defecto, el sistema lo rellena con el monto del documento elegido.
- Comentario (opcional): añade un comentario referente al documento seleccionado.
Da clic en el botón + de color azul ubicado a la derecha. El documento se agregará al listado de facturas.
Repite el paso anterior para asociar tantas facturas como necesites. Ten en cuenta que todas las facturas deben tener el mismo método de pago.
Cuando hayas llenado todos los campos y agregado las facturas correspondientes, da clic en el botón azul Guardar en la parte inferior.El ingreso se registrará en la cuenta de Bind y serás redirigido a la pantalla donde aparece el detalle del ingreso. Para conocer más sobre esta información, haz clic en el artículo "Detalles del pago de ingresos".