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En este artículo aprenderás a cancelar facturas o remisiones en Bind ERP.
Primero tienes que identificar que tipo de documento quieres cancelar, ya sea una remisión, factura o remisiones que hayan sido facturadas:
Cancelar Remisiones
Cancelar Factura de remisiones
Cancelar Remisiones
Ubica el módulo de Finanzas > Cuentas por cobrar
Da clic en Histórico
Ahora busca tu remisión en el listado que te arroja la pantalla y oprime el botón 
Te aparecerá el siguiente mensaje, da clic en Cancelar
Podrás observar que ahora tu remisión se encontrará cancelada
Hay otra forma de cancelar una remisión, abrimos el documento desde el botón 
posteriormente le damos clic en el botón Acciones>Cancelar
Nota: Recuerda que para que puedas cancelar el documento, este no tiene que tener un pago aplicado. Para saber como cancelar pagos visita este articulo.
Cancelar Facturas
Ubica el modulo de Finanzas>Cuentas por cobrar
Da clic en Histórico
Ahora busca tu factura en el listado que te arroja la pantalla y oprime el botón
Te aparecerá el siguiente mensaje, da clic en Cancelar
Cancelar CFDI: Manda la alerta de cancelación al SAT (Cancelación de facturas SAT)
Venta: Se cancela la venta en Bind ERP
Motivo: Selecciona el motivo de cancelación
“01″ Comprobantes emitidos con errores con relación. Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada.
“02″ Comprobantes emitidos con errores sin relación. Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada.
“03″ No se llevó a cabo la operación. Este supuesto aplica cuando se facturó una operación que no se concreta.
“04″ Operación nominativa relacionada en una factura global. Este supuesto aplica cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a cancelar la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente.
Podrás observar que tu factura ya se encuentra cancelada
Hay otra forma de cancelar una remisión, abrimos el documento desde el botón posteriormente le damos clic en el botón Acciones>Cancelar
Nota: Recuerda que para que puedas cancelar el documento, este no tiene que tener ningún pago aplicado. Para saber como cancelar pagos visita este articulo.
Puedes consultar el proceso de cancelación del esquema del SAT en este articulo.
Cancelar Factura de remisiones
Ubica el módulo de Créditos>Facturar Remisiones
Ubica la factura de remisiones que deseas cancelar y presiona el botón 
Podrás observar la factura y la remisión a la que pertenece, da clic en el Acciones>eliminar
Te aparecerá el siguiente mensaje, da clic en Cancelar
Cancelar CFDI: Manda la alerta de cancelación al SAT
Venta: Se cancela la venta en Bind ERP
Ya que la factura esta cancelada puedes proceder a abrir la remisión con el botón 
Ahora da clic en Acciones seguido de Cancelar
Con esto habrá quedado cancelada la remisión y la factura
Nota: Recuerda que para que puedas cancelar el documento, este no tiene que tener ningún pago aplicado. Para saber como cancelar pagos visita este articulo.
Puedes consultar el proceso de cancelación del esquema del SAT en este articulo.
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