Cancelación de Remisiones de Ventas

Requisitos previos

• Sin pagos aplicados: El documento no debe tener pagos registrados. Si los tiene, deberás cancelarlos primero.

• Permisos activos: Contar con permisos de cancelación de documentos y acceso a módulos de Finanzas/Créditos.

  
  

   

Pasos detallados

1. Cancelar Remisiones

1. Ve a Finanzas > Cuentas por cobrar y haz clic en la pestaña Histórico.

   

2. Busca la remisión y presiona el botón de Cancelar (ícono de "X")

   

3. Confirma en el mensaje emergente dando clic en Cancelar.

   

   • Ruta Alternativa: Abre el documento con el botón (Flecha Azul),

     

   • Haz clic en Acciones y selecciona Cancelar.