%20-%20Bind.png?height=120&name=Logo%20(color)%20-%20Bind.png)
Cuando exista sustitución, el SAT establece que primero se debe emitir el nuevo CFDI, el cual debe ir relacionado con la clave “04 Sustitución de los CFDI previos” en el NodoTipoRelacion, y posteriormente se cancela el primer comprobante emitido.
Nota: Si bien la factura A al relacionarse en la factura B su estatus en el proceso de cancelación se convierte a un estatus “No cancelable”, al momento de solicitar la cancelación se rompe la relación y con ello la factura A pasa a un estatus cancelable con o sin aceptación, según proceda.
*Si no se desea relacionar la factura te recomendamos elegir el motivo "02" Comprobantes emitidos con errores sin relación.
👉Proceso en Bind ERP
En este ejemplo tenemos la factura 1011 la cual contiene errores, por lo que antes de cancelarla se creó una nueva factura la 1012 con las correcciones sustituyendo con relación "04" la factura errónea.
Paso 1.- La factura 1012(esta factura tendrás que crearla antes de cancelar la errónea) tendrá la relación 04 donde especifica que sustituye a la 1011
Paso 2.-La factura 1011 se cancela especificando que se realizó la corrección en la 1012
1.-Factura Nueva con correcciones
Para hacer la cancelación correctamente es necesario que previamente realices una factura nueva con los datos correctos y al mismo cliente desde Ventas>Capturar Venta👇
Al momento de la captura después de seleccionar al cliente da clic al botón de más opciones y selecciona Factura Relacionada(en este paso es donde vas a hacer la relación 04)
Ahora selecciona la factura que deseas sustituir y al final da clic en aceptar y Guardar.
Con esto hemos realizado la primera relación donde se sustituyó correctamente la factura errónea.
2.-Cancelación de factura errónea con relación
El siguiente paso es cancelar la factura 1011(Factura incorrecta).
Ingresa a la factura 1011 con errores y da clic en Acciones, seguido en Cancelar👇
Verás un popup previo donde tendrá que elegir el motivo de cancelación 01 "Comprobante emitido con errores", y en el campo "CFDI a sustituir" es necesario elegir la factura a relacionar, que será la nueva factura con correcciones.
En CFDI a sustituir sólo mostrará las facturas realizadas en una fecha igual o posterior a la que se desea cancelar
¡Listo! haz realizado el proceso correctamente.
¿Te gustó el artículo? ¡No dudes en dejar tu calificación! 👍👎Tu opinión es importante para nosotros. ¡Anímate a calificar y compartir tus impresiones! 🌟📝