Proceso para cancelar y sustituir una factura con remisiones

Pasos detallados

1. Desvincular la venta de la remisión

Antes de cancelar el comprobante fiscal, debemos liberar la remisión para que pueda ser facturada nuevamente.

1. Ve a Créditos > Facturar Remisiones.

   

2. En esta pantalla ubica la factura mediante los filtros de búsqueda y haz clic en la flecha negra para abrir el detalle.

   

3. Haz clic en el botón Acciones y selecciona Eliminar.

   

4. Importante: En la ventana emergente, selecciona únicamente la opción "Venta". No selecciones CFDI en este paso.

   

   Una vez que hayas cancelado la venta, el sistema eliminará la relación existente entre la remisión y la factura original. Esto permitirá generar una nueva factura en su lugar.

 

2. Generar la nueva factura (Sustitución)

Ahora crearemos el nuevo documento con los datos correctos.

1. En el mismo módulo de Créditos>Facturar Remisiones, haz clic en Agregar.

   

2. Selecciona la misma remisión que se utilizó anteriormente en la factura que deseas cancelar. Al seleccionarla, se establecerá una nueva relación entre la factura original y la nueva factura generada.

   

    

3. Completa los datos y haz clic en Guardar.

   

 

 

3. Cancelar el CFDI original con relación

Finalmente, procederemos a invalidar el documento incorrecto ante el SAT.

1. Regresa al listado de Facturar Remisiones y abre los detalles de la factura original (la que tiene el error).

2. Selecciona Acciones y luego Eliminar.

3. En esta ocasión, selecciona la opción "CFDI".

   

4. El sistema te pedirá el motivo de cancelación. Selecciona el que corresponda (generalmente "01 Comprobante emitido con errores con relación") y selecciona el folio de la nueva factura generada en el paso anterior.

 

 

 

 

 

Pasos a seguir:

1— Cancela la venta asociada a la factura, para ello debes ingresar a la Factura desde Créditos>Facturar r emisiones ubica mediante los filtros la factura que deseas cancelar y da clic en la flecha negra para abrirla.

1.1.-Busca la opción “Acciones” y selecciona “Eliminar”.

 

Serás redirigido a una nueva pantalla que muestra las opciones disponibles. En este punto, debes seleccionar únicamente la opción de “Venta”. Asegúrate de no seleccionar la opción de “CFDI”.

Una vez que hayas cancelado la venta, el sistema eliminará la relación existente entre la remisión y la factura original. Esto permitirá generar una nueva factura en su lugar.

 

2— Generar una nueva factura a partir de la misma remisión.

Después de cancelar la venta, accede a la opción de “Créditos”. Busca la sección de “Facturar remisiones” y selecciona “Agregar”.

Elige la misma remisión que se utilizó anteriormente en la factura que deseas cancelar. Al seleccionarla, se establecerá una nueva relación entre la factura original y la nueva factura generada.

 

3.-Acceder a la factura que se desea cancelar y realizar la cancelación con relación a la nueva factura generada.

Una vez que hayas generado la nueva factura, regresa a los detalles de la factura original que deseas cancelar con relación. Nuevamente, selecciona la opción “Acciones” y elige “Eliminar”. Esta vez, selecciona la opción de “CFDI”.

Aparecerá una lista de facturas disponibles para relacionar. Busca y selecciona la nueva factura que has generado en el paso anterior. Esto establecerá una relación entre la factura original y la nueva factura.

 

 

¿Te gustó el artículo? ¡No dudes en dejar tu calificación! Tu opinión es importante para nosotros. ¡Anímate a calificar y compartir tus impresiones!