¿Cómo cancelar y sustituir una factura creada a base de remisiones en Bind ERP?

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Pasos detallados

1. Desvincular la venta de la remisión

Antes de cancelar el comprobante fiscal, debemos liberar la remisión para que pueda ser facturada nuevamente.

1. Ve a Créditos > Facturar Remisiones.

   

2. Ubica la factura mediante los filtros de búsqueda y haz clic en la flecha negra para abrir el detalle.

   

3. Haz clic en el botón Acciones y selecciona Eliminar.

   

4. Importante: En la ventana emergente, selecciona la opción "Cancelar solo la Venta".

   

   Una vez que hayas cancelado la venta, el sistema eliminará la relación existente entre la remisión y la factura original. Esto permitirá generar una nueva factura en su lugar.

2. Generar la nueva factura (Sustitución)

Ahora crearemos el nuevo documento con los datos correctos.

1. En el mismo módulo de Facturar Remisiones, haz clic en Agregar.

   

2. Selecciona la misma Factura que se utilizó anteriormente, al seleccionarla, se establecerá una nueva relación entre la factura original y la nueva factura generada.

   

3. Selecciona las remisiones.

4. Completa los datos y haz clic en Guardar.

   

3. Cancelar el CFDI original con relación

Finalmente, procederemos a invalidar el documento incorrecto ante el SAT.

1. Regresa a Créditos>Facturar Remisiones y abre los detalles de la factura original (la que tiene el error).

   

2. Selecciona Acciones y luego Eliminar.

   

3. El sistema te pedirá el motivo de cancelación. Selecciona el que corresponda (generalmente "01 Comprobante emitido con errores con relación") y selecciona el folio de la nueva factura generada en el paso anterior.