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Cancelar una factura (CFDI) y su remisión vinculada

Guía para cancelar definitivamente tanto la factura como la remisión en Bind ERP y el SAT, sin realizar una sustitución posterior del documento.

Nota aclaratoria: Este proceso es el indicado cuando deseas cancelar ambos documentos (factura y remisión) de forma definitiva y no generarás ningún otro documento nuevo para sustituirlos.

Requisitos previos

  • Sin pagos aplicados: El documento no debe tener pagos registrados. Si los tiene, deberás cancelarlos primero.

  • Permisos activos: Contar con permisos de cancelación de documentos y acceso a módulos de Finanzas/Créditos.

     

Pasos detallados

Este proceso es especial porque involucra dos documentos vinculados:

  1. Ve a Créditos > Facturar Remisiones.

  2. Ubica la factura, haz clic en el botón de Ver detalle (flecha verde)

  3. Selecciona Acciones > Eliminar.

  4. Marca las casillas CFDI y Venta, y confirma la cancelación.

    Nota sobre Facturas: Si deseas que el documento desaparezca tanto de Bind ERP como del SAT, asegúrate de marcar siempre ambas casillas (CFDI y Venta).

     

  5. Para cancelar la remisión original: Una vez cancelada la factura, abre la remisión desde esa misma pantalla

  6. Ve a Acciones y selecciona Cancelar.