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      DIOT en Bind

      Este artículo te guiará en la generación y descarga del Reporte DIOT en Bind ERP, asegurando su correcta utilización para el cumplimiento de tus obligaciones fiscales con instrucciones claras y precisas.

      - 👉Generar reporte DIOT

      -👉 Listado y Opciones

      -👉 Exportar reporte

      Generar reporte DIOT

      Ubica el modulo del lado izquierdo de su pantalla de clic en Contabilidad>DIOT

      Al seleccionar esta opción, se tiene una pantalla como la siguiente👇

      Aquí se presentan todos las operaciones con proveedores que se han pagado en el período contable corriente, según los registros realizados en Bind ERP.

      Filtro de Búsqueda 

      -Fecha: Aquí debes seleccionar la fecha de inicio y la fecha final de búsqueda, por default el sistema colocará el 1er día del mes en curso.

      -Sucursal: puedes elegir entre las diferentes sucursales de la empresa, en caso de que cuente con varias sucursales.

      -Tipo de documento: te permite seleccionar entre Facturas, Prefactura o Remisiones.

      -Registros con IVA: si accionas este botón   el sistema te arrojará solo las transacciones pagadas  que tuvieron IVA al 16%.

      Al dar clic en el botón , se ejecuta el filtro según el criterio accionado previamente. Luego, el programa arroja el/los resultado/s detectados por defecto.

      IMPORTANTE: Los montos de cada línea del reporte son modificables o editables.

      Listado y Opciones

      El listado principal de Reporte DIOT muestra todos los registros de transacciones efectivas/pagadas a proveedores nacionales o extranjeros registradas en el sistema Bind ERP durante el período contable vigente.

      El listado visible consta de 17 columnas de información desglosada, algunas de las cuales incluyen opciones seleccionables o campos editables.

      - País: hace referencia al país de origen del cliente o proveedor, según sea el caso.

      - Proveedor: Indica el nombre del proveedor(nacional o extranjero).

      - RFC / ID Fiscal: muestra el número de Registro Federal de Contribuyentes para las empresas mexicanas.

      - Tipo (N° 1): se trata de una lista desplegable en la cual se puede seleccionar si el proveedor o cliente es extranjero, global o nacional, tal como se presenta en la siguiente imagen de muestra.

      - Tipo (N° 2)(se agregaron actividades): esta segunda lista desplegable permite elegir el tipo de producto o servicio, prestado u obtenido.

      -No de Identificación fiscal(ID proveedor extranjero campo nuevo):  es el equivalente del ID (identificación) fiscal dependiendo del país de procedencia del proveedor.

      -Manifiesto(campo nuevo): Es el tipo de proveedor o tercero a reportar (01 Sí o 02 No).

      - Act. 16%: se refiere a la base impuesta de los actos correspondientes al 16% de su valor en IVA, esto es, la tasa general del IVA.

      - Act. 16% (Imp): hace mención al IVA de importación, en caso de que se relacione una actividad de importación de bienes y/o servicios.

      - Act. 0%:se refiere a la base impuesta de los actos correspondientes que no pagan IVA, es decir, aquellos que gozan de la tasa especial de 0%.

      - Act. 8%:se refiere a la base impuesta de los actos correspondientes al 8% de su valor en IVA, esto es.

      - Ret I.V.A.: en esta columna se refleja el porcentaje de IVA retenido en la operación. En caso de que la retención de IVA sea distinta de 0%, el proveedor debe pagar el saldo pendiente de IVA al fisco.

      - I.V.A.:  Impuesto al Valor Agregado correspondiente al 16% que se aplica sobre la base del valor añadido. Este impuesto hace mención al valor agregado de un producto en las diversas fases del proceso productivo.

      - I.V.A. Imp(se llena en automático siempre y cuando el proveedor este configurado con dirección extranjera): se refiere a la tasa del 16% que se causa con motivo de la importación de bienes o servicios entre otros casos.

      - Desc: indica si la prestación del bien o servicio tuvo algún descuento especial derivado de la negociación entre clientes y proveedores.

      Exportar Reporte DIOT TXT

      Esta función de respaldo se encuentra del lado izquierdo de la pantalla, tal como se muestra en la imagen a continuación👇

      Al dar clic en el botón de Exportar, se descargará automáticamente un archivo denominado DIOT.txt

      El archivo obtenido es un documento de texto plano, el cual ya viene configurado para ser cargado en  el SAT.

       

       

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