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En este artículo te mostremos como puedes registrar este tipo de movimientos en Bind ERP.
El pedimento es un documento que permite declarar las contribuciones y aprovechamientos en cada operación de importación y exportación en territorio nacional, además comprueba la legal salida o estadía de mercancía ante la autoridad.
Ejemplo:
1.-El agente Aduanal cotiza los siguientes gastos de importación el día 1 de agosto montos en USD👇:
2.-El 2 de agosto se realiza una transferencia de anticipo al agente Aduanal por los $5040 USD solicitados.
2.1-Te recomendamos crear en Bind tu cuenta de anticipo a proveedores desde Finanzas>Bancos y cajas>Nueva(si traes ya un saldo en esta cuenta colócalo en Balance inicial para que te cuadren tus saldos).
2.2-Para realizar la transferencia de los 5040 USD da clic en Finanzas>Bancos y cajas>Transferencias, aquí realiza la transferencia de tu cuenta de banco hacia la de anticipos a proveedores👇.
3.-El agente aduanal entrega la Factura de sus honorarios + el pedimento👇
3.1.-Registraremos mediante una Orden de Gasto los honorarios o gastos incurridos(aqui incluirás también los impuestos aduanales) proporcionadas por el agente aduanal ,si no recuerdas como agregar un gasto da clic aquí👉Agregar gasto.
3.2-👉Impuestos aduanales 
4.-En este caso registraremos la entrada al almacén de la Mercancía, así como los gastos adicionales del pedimento, esto lo haremos ya que estos gastos mueven el costo promedio de nuestros productos, en este ejemplo daremos entrada mediante una OC👇.
4.1-Revisamos que estos datos que trae la OC sean los correctos👇 
4.2-Relacionamos los gastos adicionales previamente capturados en la Ordenes de gasto👇
4.3-Una vez relacionados los gastos adicionales da clic en Guardar👇
Si tu producto esta configurado como costo promedio te aparecerá la siguiente pantalla da clic en Guardar después de revisar los datos.
5.-Te aparecerá esta pantalla con los detalle de tu recepción de mercancía👇
5.1.-Por el momento los asientos contables automáticos que se generan de este tipo de movimiento en especifico, están en proceso y el resultado podría no ser el que esperas en las cuentas contables.
Te sugerimos Editar desde la RM>Acciones>póliza, da clic en alguna parte de la línea seguido de dar clic en el botón 
ubicado del lado derecho de la pantalla👇
Recuerda que al Editar una póliza automática(es decir que genera por si solo el sistema), solo podrás editar cuentas contables y la fecha.
5.2-Si decides suprimir da clic en👉 
Después da clic en SI 👇
Con realizar una vez esta acción se suprimen todas las líneas(si no te aparece como en la siguiente pantalla solo actualiza la página).
Si eliminas esta póliza puedes crear una manualmente con las afectaciones contables que consideres necesarias, desde Contabilidad>Pólizas de Diario>Agregar Póliza>Póliza en Blanco👇
Por Ejemplo:
Registraremos el asiento contable de esta Recepción de Mercancía,
Recuerda que colocarás las cuentas contables que necesites, después da clic en Guardar👇.
6.-Pago incluyendo la cuenta de anticipo
6.1-Primero aplicaremos el pago del anticipo que ya se había efectuado es decir los 5040 USD que se le transfirió al Agente aduanal.
👉Estando en la Recepción de mercancía da clic en Acciones>Pago
6.2-Ahora aplica el pago por lo restante desde tu caja de banco 👇
7.1- Ahora aplicaremos los pagos también a las ordenes de gastos registradas anteriormente.
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