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En este artículo, se presentará el procedimiento para crear un nuevo registro de gasto en el sistema Bind ERP.
El módulo de Gastos tiene como objetivo registrar en la plataforma Bind todos los egresos generados por pago de servicios públicos, nómina de trabajadores, gratificaciones (vacaciones, utilidades, bonificaciones especiales) compras de papelería, asesorías, mantenimiento de equipos e infraestructura, etc.
👉 Llenado de los campos para generar un nuevo gasto
Como primer paso, procederemos a ubicar el módulo de compras en el sistema, y posteriormente seleccionaremos la opción de "Gastos".
En primer lugar, selecciona el botón Nuevo. Es el primer ícono que se encuentran en la parte superior de nuestra pantalla, de izquierda a derecha:
Posteriormente se habilitará la siguiente pantalla:
Esta sección cuenta con dos pestañas: Detalle y Relacionar Gastos.
En la pestaña de Detalle deberás seleccionar/llenar todos los campos de información presentes.
👉Para la selección del proveedor, extiende la lista desplegable para seleccionar un proveedor de la lista de proveedores ya existente en el programa.
Adicionalmente, existe la posibilidad de incorporar un nuevo proveedor haciendo clic en el botón "Proveedor" y seleccionando la opción "Nuevo".
Si se opta por esta alternativa, se desplegará un cuadro emergente similar a este, una vez que se llenaron los datos correspondientes seleccionamos el botón de Agregar.
👉 Configura la fecha de emisión y la serie del gasto, en caso de que ésta última aplique.
👉Selecciona de la lista desplegable Tipo de Documento si se trata de una factura o una remisión.
👉 Llena manualmente las casillas que corresponden al Número de Documento y los Días de Crédito asociados al documento.
Así mismo, selecciona las opciones Sucursal, Moneda y Estatus (Aprobada o Surtida) en las listas desplegables correspondientes.
👉Elige la cuenta contable. Para ello, haz clic sobre el símbolo azul ubicado justo debajo de la casilla de Cuenta Contable, tal como se muestra a continuación:
En la siguiente pantalla, selecciona la cuenta contable de interés, y finaliza el escogimiento haciendo clic sobre el botón Aceptar, ubicado en la esquina inferior derecha.
👉En la casilla Nombre, coloca la descripción del gasto de tu preferencia. Así mismo, introduce la cantidad asociada y el costo (precio unitario) del bien o servicio que se está relacionando.
Con esta opción, podríamos aplicar descuentos en casos específicos si nuestro proveedor también los ofrece.
También puedes agregar más elementos dentro de un mismo gasto. Para ello, haz clic sobre el botón agregar, Concepto Nuevo y repite el procedimiento anterior.
👉El sistema totaliza automáticamente la base imponible del gasto. Sin embargo, si existen descuentos éstos deben de colocarse de forma manual.
De igual manera, el porcentaje de IVA asociado al gasto (Exento, 0% ó 16%) también debes introducirlo en la casilla dispuesta para ello manualmente.
Antes de finalizar, dirígete a la pestaña Relacionar Venta para asignar el valor del gasto a un departamento, cliente o documento específico.
El contenido de esta pestaña va de la siguiente manera:
Allí, debes seleccionar el cliente y la factura de interés entre las opciones disponibles en sendas listas desplegables.
👉Asimismo, existe la posibilidad agragar un gasto en el sistema Bind ERP mediante la carga del archivo XML correspondiente al documento en cuestión. Nos dirigirnos al icono Mas Opciones, situado en la esquina superior derecha de la interfaz, y a continuación seleccionamos la alternativa "Cargar CFDI".
Al optar por esta alternativa, se desplegará una ventana emergente tal como se ilustra enseguida:
Después de elegir el archivo XML, hacemos clic en el botón de "Subir" y todos los campos del documento se completarán automáticamente.
Para concluir la emisión del gasto, en cualquiera de las dos opciones (registro manual o carga de XML) selecciona el botón Guardar, en la esquina inferior derecha de la pantalla.
👉Al seleccionar la acción de "Guardar", el gasto será registrado de acuerdo con el siguiente formato.
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